采购入库

1、采购开单

2、采购审核

3、到库验货

4、结算入库

5、上架操作

1.1、采购开单:点击菜单《采购》->《采购开单》选择“供应商”和“入库仓库”，点击增加按钮或者导入采购单按钮进行增加商品

1.2、点击增加按钮(快捷键:insert)的情况下填上条码数量和单价，待采购的商品都增加好后点击   后保存该采购单

1.3、点击 的情况下，下载模板填上条码数量单价等必填项然后选择该填好的模板文件导入到系统中最后点击

待导入好后点击 按钮保存该采购单到系统中

2.1、采购审核：点击菜单->找到上一步保存到采购单点击按钮进行审核，如要修改则点击按钮修改采购单明细

3.1、单供应商将采购的商品送达的时候执行到库验货操作：点击菜单->,打开页面后点击

弹出对话框可以根据 单号、商品jan等条件查询采购单，双击选中的订单后开始验货操作

按实际到货数量填上数量后点击表示验货成功或者部分验货成功

4.1、对上一步的验货后的采购单执行结算入库操作：点击菜单->,在页面上点击操作然后双击需要结算入库的单号开始执行结算入库操作

填上价格入库仓库等信息点击执行结算入库

5.1、针对货位管理的仓库需计算入库后需要执行上架操作才能是库存反应出来，点击菜单->二级菜单

状态选择：待上架—>点击查询->选择某条待上架的入库单->点击,在弹出的对话框中填入实际上架数量以及上架货位点击完成商品上架